Planejamento e execução orçamentária

Publicado em 10/02/2021 13h57 Atualizado em 12/02/2021 14h26

Apresenta dados sobre o orçamento programado da Anvisa versus sua execução, por meio de uma visão consolidada e outra que detalha cada área de negócio.

Em ambas as visões são apresentadas as seguintes métricas:

  • Teto Aprovado: Valor programado para o ano, conforme orçamento aprovado.

  • Crédito Bloqueado: Parcela do orçamento bloqueada para atendimento de despesas previstas em processos cuja contratação ou formalização está em andamento.

  • Saldo de Empenho: Diferença entre o total empenhado e as despesas pagas.

  • Despesa Realizada: Valor efetivamente pago.

  • Saldo Disponível: Valor disponível para emissão de empenho. Resulta do abatimento do crédito bloqueado, do saldo de empenho e da despesa realizada sobre o teto aprovado.

  • % Execução: Representa a proporção da despesa paga frente ao teto aprovado.

Na visão detalhada também são apresentados dados sobre os empenhos e pagamento realizados.

IMPORTANTE:

  • O painel apresenta dados acumulados no mesmo ano, de forma que, ao escolher o mês de fevereiro, por exemplo, os dados e valores representarão os valores acumulados de janeiro e de fevereiro.
  • O painel não apresenta dados sobre a distribuição e execução de créditos descentralizados, nem sobre restos a pagar, o que, em alguns casos, pode gerar interpretações divergentes em relação ao planejado e o executado, não refletindo o cenário real de execução do orçamento.
  • Alterações nas regras de organização dos dados no SIAFI ou na ferramenta utilizada para a extração desses dados, assim como possíveis falhas ou regras ainda não tratadas no processo de integração entre a base de planejamento orçamentário e do SIAFI, podem gerar inconsistências temporárias nas informações apresentadas.
  • A execução orçamentária é bastante dinâmica e ao longo do exercício são necessários ajustes na programação. Saldos invertidos representam montantes pendentes de ajuste.
  • Na análise da informação sobre o Saldo Disponível dos anos anteriores, os valores invertidos por natureza da despesa devem ser desconsiderados, visto que as inversões são compensadas pelos saldos positivos, não cabendo ajustes na ferramenta após o ano encerrado.
  • IMPORTANTE: Dada a complexidade dos processos de coleta e integração dos dados, os casos que não são tratados neste painel e a possibilidade de possíveis inconsistências temporárias, recomendam-se buscar outras fontes de dados para a validação das informações apresentadas, como a página de Despesas do portal.

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