Pregão Eletrônico nº 90005/2024 – SRNCO - contratação de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 (vinte) litros, em embalagem retornável, com fornecimento destes em regime de comodato, com entrega parcelada e sucessiva para atender as necessidades da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste, das Gerências Executivas do INSS no Distrito Federal, Anápolis, Goiânia, Belém, Marabá, Santarém, Macapá, Campo Grande, Dourados, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Palmas, Cuiabá, Sinop e Porto Velho, e suas unidades vinculadas
Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024
Anexo I - Termo de Referência e seus Apêndices
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV - Modelo de Ordem de Serviço
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 90005/2024 UASG510678 - A Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 9005/2024 foi homologado da seguinte forma:
GRUPO 1: em favor de AGUA MINERAL PRIME LTDA, CNPJ 29.182.853/0001-73, pelo valor global de R$ 43.260,00 (quarenta e três mil duzentos e sessenta reais).
GRUPO 2: em favor de SEIVA MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 37.140.761/0001-59, pelo valor global de R$ 39.320,64 (trinta e nove mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).
GRUPO 3 : em favor de EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA, CNPJ 46.470.984/0001-75, pelo valor global de R$ 152.024,00 (cento e cinquenta e dois mil vinte e quatro reais).
GRUPO 4 : em favor de B C DOS SANTOS DE ALMEIDA, CNPJ 09.508.519/0001-50, pelo valor global de R$ 42.036,00 (quarenta e dois mil trinta e seis reais).
GRUPO 5 : em favor de ALT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 36.423.067/0001-86, pelo valor global de R$ 82.236,00 (oitenta e dois mil duzentos e trinta e seis reais).
GRUPO 6 : em favor de SANTOS & QUINTELA COMÉRCIO ASSESSORIA LTDA, CNPJ:30.112.313/0001-00, pelo valor global de R$ 13.770,00 (treze mil setecentos e setenta reais).
GRUPO 8 : em favor de PRIMAVERA COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME, CNPJ 26.848.515/0001-30, pelo valor global de R$ 70.420,00 (setenta mil quatrocentos e vinte reais).
GRUPO 9 : em favor de JR ÁGUAS EIRELI,, CNPJ 97.546.623/0001-04, pelo valor global de R$ 71.533,50 (setenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
GRUPO 10 : em favor de JR ÁGUAS EIRELI,, CNPJ 97.546.623/0001-04, pelo valor global de R$ 80.624,64 (oitenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
GRUPO 11 : em favor de ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CNPJ nº 56.043.196/0001-56, pelo valor global de R$ 49.889,20 (quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).
GRUPO 12 : em favor de ALT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 36.423.067/0001-86, pelo valor global de R$ 138.361,10 (cento e trinta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e dez centavos).
GRUPO 13 : em favor de ALT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 36.423.067/0001-86, pelo valor global de R$ 23.399,10 (vinte e três mil trezentos e noventa e nove reais e dez centavos).
GRUPO 14 : em favor de ALT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 36.423.067/0001-86, pelo valor global de R$ 31.250,00 (trinta e um mil duzentos e cinquenta reais).
GRUPO 15 : em favor de EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA, CNPJ nº 11.793.272/0002-93, pelo valor global de R$ 63.960,00 (sessenta e três mil novecentos e sessenta reais).
GRUPO 16 : em favor de EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA, CNPJ nº 11.793.272/0002-93, pelo valor global de R$ 28.362,00 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e dois reais).
GRUPO 17 : em favor de ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CNPJ nº 56.043.196/0001-56, pelo valor global de R$ 72.648,00 (setenta e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais)
PROCESSO nº 35014.363676/2024-12
OBJETO: Contrato nº 48/2024