Agenda Secretário de Controle Interno -

Pauta Térsio – Divisão de Auditoria administrativa e Financeira (DAFI) DAFI: Auditoria Financeira 2025 e Auditoria Conta Vinculada, Iniciadas, Fase de execução, Auditoria CCHA, Fase de conclusão do relatório preliminar, Diário Oficial da União, Relatório diário (Rotina) DLIC: Auditoria dos Contratos de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (DEMO), O Relatório Final da Auditoria foi finalizado e aprovado, foram realizados os trâmites no E-CGU e a CEPIN efetivou as publicações tanto na intranet como no site da AGU. Auditoria de Avaliação de Inadimplemento Contratual Foi realizada uma Solicitação de Auditoria comprazo para 17/04, entretanto as informações só foram fornecidas no dia 27/04 e A Auditoria já teve sua APO e Matriz de Riscos e Controles aprovadas e encontra-se na fase da Matriz de Planejamento. DPES: Reporte de atividades mensal, Menção a casos especiais Dra. Milena - Coordenação-Geral de Auditoria de Governança, Gestão de Riscos e Integridade (CGAGOV): Consultoria Selo PNUD; Avaliação, Transparência Ativa da AGU (início dos estudos); Contabilização de benefícios: Consultoria Segurança Orgânica; Plano de Integridade e Combate à Corrupção – PICC 2025-2027 (atualização sistema e-CGU); Automatização de processos na CGAGOV; e Sistema Ágatha (ponto de controle – retorno). Monitoramento de recomendações: Nota de Auditoria PNUD e Consultoria Segurança Orgânica; Ponto de controle: NUP: 01194.000068/2025-98 - Assunto: AUDITORIA INTERNA Monitoramento das Recomendações da Auditoria de Consultoria da Segurança Orgânica da AGU. Atuação da Coordenação-Geral de Auditoria de Governança, Gestão de Riscos e Integridade (CGAGOV), gerou benefícios qualitativos relacionados ao aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos dos processos de trabalho relacionados à segurança orgânica na AGU. Dra. Sueli - Coordenação de Estratégia, Planejamento e Inovação (CEPIN): Publicação do Plano de Comunicação da SCI; Encaminhamento do Raint2025 da SCI; Publicação da PN 6, de 6 de abril de 2026; Abertura do prazo para envio das Iniciativas da SCI no Plano de Gestão Anual da AGU; CPNU: 1 vaga para a CEPIN/SC Mário - Núcleo de inovação: Piloto de IA na Auditoria: Demos início oficial do projeto com a CGAGOV. Estamos em busca de um MVP (Produto Mínimo Viável) para desenvolvimento em conjunto com a Coordenação Geral de IA da AGU, Mapeamento de Rotinas: O núcleo iniciou o "mergulho" técnico para identificar processos repetitivos na CGAGOV para padronização do uso do sapiens e para desenvolvimento de automação especificamente em auditoria, Oficinas SAPIENS: Realização do Módulo 1 da Oficina SAPIENS para os servidores da SCI. O objetivo é o nivelamento técnico da unidade quanto ao conhecimento e uso do sistema. O Módulo 2 já está agendado (05/05) e que a adesão da equipe tem sido fundamental, o que melhora a qualidade dos dados para gestão, Consultoria PGFN (Transação Tributária): Conclusão da primeira entrega (mapa), O mapa ajustado já foi enviado para validação final da PGFN, o que representa um marco importante na consultoria prestada pelo núcleo e Consultoria LABORI: O núcleo iniciou a participação numa demanda do Laboratório de Inovação da AGU para prestar orientação técnica no desenvolvimento das atividades de fomento do laboratório.