Agenda Secretário de Controle Interno -

Pauta ✔01 Aprovação do PAINT 2024 ✔02 Projetos: GT IACM - Andamento dos Trabalhos ✔03 Novos Fluxos de Trabalho da SCI ✔04 Relatório Gerencial Mensal - RGM e Informação Executiva para o Ministro ✔05 Apresentação de Servidores e cumprimento aos aniversariantes do mês fevereiro ✔06 - Destaques do período: CGAGOV a) Irregularidades no Abate teto de pensionistas de militares que apresentam vínculo(s) de agente público civil federal. (Relatório preliminar pronto) b) Acúmulo constitucional de cargos, empregos e funções públicas pelos servidores ativos permanentes do Poder Executivo. (Relatório preliminar em fase final de elaboração) c) Pagamentos em folha fundamentados em decisões judiciais que contrariam as atuais orientações do STF (demanda do TCU – encaminhada NT em 15/2/2024) a) Trabalho da DLIC - Auditoria Preventiva do ALICE (Pregão 90.003/2024 - 1 cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Apoio Técnico Especializado e de Revisor de Texto); ✔ 07 - Projeto de Mentoria Voluntária da SCI ✔08 - Pílulas de letramento em DEI - Diversidade, Equidade e Inclusão; ✔09 -Indicadores no SAPIENS Dra. Daiesse Quênia Jaala Santos Bomfim – Divisão de Auditoria de Licitações e Contratos Adm. (DLIC) ✔As Pílulas de Letramento em DEI – Diversidade, Equidade e Inclusão. CGAUD ✔ DAFI: 1. Impactos no macroprocesso de Riscos Fiscais Judiciais da AGU da Auditoria Financeira nas demonstrações contábeis; 2. Início da Auditoria de Avaliação de Diárias e Passagens; 3. Início da Auditoria de Avaliação dos Bens Móveis da AGU. ✔02 - DLIC: 1. Auditoria Preventiva do Alice (Pregão Eletrônico nº 90003/2024) – contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Apoio Técnico Especializado e de Revisor de Texto; 1. Auditoria Preventiva do Alice (Pregão Eletrônico nº 08/2023) – outsourcing de impressão; 2. Nota de Auditoria – erro material de registro de contrato no Comprasnet (TED); 3. Minuta de Decreto – Lei nº 14.133/2021, art. 169, §1º; 4. Início da Auditoria de Avaliação de Gestão de Contratos de TI. ✔03 - DPES: 1. Ajuste do fluxo relativo aos atos de admissão junto à SGA; 2. Ciência e registro dos indícios de pessoal enviados pela SGA ao TCU.

Pauta Visita de Cortesia