Mapa de Maturidade de Integridade
O Mapa de Maturidade de Integridade (MMI) das Superintendências do DNIT é um instrumento de gestão que permite a autoavaliação do nível de maturidade alcançado e o estabelecimento do patamar desejado para cada unidade da autarquia. Por meio do MMI é possível mensurar as ações que estão sendo realizadas para fortalecer a integridade nas superintendências e possibilita, também, a identificação de oportunidades de melhoria e a determinação de objetivos intermediários e metas a alcançar.
O MMI proposto contém ideias oriundas da Matriz do Modelo de Maturidade Correcional, do Modelo de Maturidade nas Práticas de Integridade Corporativa da Eletrobrás e de relatórios de auditoria do Tribunal de Contas da União sobre a implantação da integridade nos órgãos estatais.
O modelo de autoavaliação está estruturado em quatro níveis progressivos:
- Inicial: em fase de estruturação preliminar;
- Básico: pode repetir tarefas executadas com sucesso;
- Intermediário: os processos são bem caracterizados e entendidos; e
- Otimizado: os processos são medidos, controlados e aperfeiçoados.
O Mapa apresenta os estágios de implementação da integridade nas superintendências, mediante a adoção das ações previstas e a comprovação com evidências mensuráveis.
O MMI abrange cinco dimensões principais para avaliação. Cada dimensão é detalhada por subdimensões e boas práticas.
- desenvolvimento do ambiente;
- análise periódica de riscos;
- estruturação e implantação de políticas e procedimentos;
- comunicação e treinamento; e
- monitoramento.