Aba Pré-Doc

Passo 1. Acesse no sistema o Módulo de Gestão da Folha de Pagamento  

Acesse o sistema pelo endereço: https://gestaodafolha.sigepe.gov.br   

Passo 1.2_Pre-Doc

 Passo 2. Acesse as abas de preenchimento  

 Ao clicar em “Continuar Editando”, o sistema exibirá seis abas para preenchimento:  

Classifique os itens  

1. Após finalizar o preenchimento das abas anteriores, “Classificar Itens”, “Preparar Relatório” e “Incluir Recolhedor”, faça as classificações da aba “Pré-Doc”. 

2. Na tela será apresentada a Lista de Deduções classificadas para informar o(s) pré-doc(s).  

Passo 3.1 Pre Doc

 Passo 3. Incluir Pré-Doc  

1. Será exibida uma tabela com as colunas:  

- Agrupador de Despesa 
- Inscrições  
- Classificações 
- Tipo Pré-Doc 
- Valor Total 

2. Clique nos campos em azul na coluna Pré-Doc da tabela. 

3. Preencha os seguintes campos na modal apresentada:  

 OB Banco 

     - Favorecido 
     - Processo 
     - Taxa de Câmbio 
     - Número da Lista 
     - CIT 

Dados Bancários do Favorecido 

     - Banco 
     - Agência 
     - Conta 

Dados Bancários do Pagador 

     - Banco 
     - Agência 
     - Conta 

Passo 4.1_Pre-Doc

Passo 4.2_Pre -Doc

 ✅ Se desejar aplicar o mesmo Pré-Doc a todos os agrupadores de despesa, marque na modal:  

“Aplicar o mesmo Pré-doc para todos os Agrupadores de Despesa que possuam o tipo de documento de realização OB”. 

Voltar para o topo ^

Voltar