Aba Apropriar Despesa
Passo 1. Acesse o sistema
Acesse o sistema pelo endereço https://gestaodafolha.sigepe.gov.br e faça login. No menu principal, clique em “Gestão da Folha de Pagamento” e depois em “Apropriação”.
Passo 2. Informe os dados da folha
Na tela “Classificar, Preparar e Apropriar”, informe Órgão, Mês, Ano, Processamento e Tipo, selecione a Unidade Gestora e clique em “Continuar Editando” para abrir as abas de preenchimento.
Passo 3. Preencha as abas anteriores
Preencha, nessa ordem, as abas Classificar Itens, Preparar Relatório, Incluir Recolhedor, Pré-doc e Centro de Custos. O sistema só libera a aba “Apropriar Despesa” depois que todas as abas anteriores estiverem preenchidas!
Passo 4. Abra a aba “Apropriar Despesa”
Clique na aba “Apropriar Despesa”, a última da lista. Selecione a Unidade Gestora desejada. O campo “Usuário Logado” já vem preenchido. Confira o campo “Unidade Primária Usuário Logado” (campo obrigatório).
- Aba Apropriar Despesa antes do registro no Siafi
Passo 5. Registre no Siafi
Clique no botão “Registrar no Siafi”.
Passo 6. Confira a confirmação
Se o registro der certo, aparece uma mensagem verde no topo da tela: “Apropriar Despesa: Apropriação de despesa registrada com sucesso.” O quadro é preenchido com o Processo, o Número do Documento Hábil, a Situação (“Criado”), a Data de Criação e as Unidades Gestoras envolvidas.
- Mensagem de confirmação após o registro no Siafi
Passo 7. Confira o resultado de cada lançamento
Role a tela para baixo e abra as abas Principal com Orçamento, Dedução e Despesa a Anular.
Cada lançamento com possível erro, aparece com a Situação, Nota de Empenho e um ícone na coluna Resultado: ícone vermelho indica erro, e a coluna Registrado mostra a mensagem vinda do Siafi explicando o motivo.
- Exemplo de lançamentos com erro (crítica do Siafi) e botão Cancelar Documento Hábil
Observações Importantes
⚠️ No exemplo acima, o lançamento aparece com o erro “(0263) CONTA SEM SALDO”, ou seja, não há saldo orçamentário suficiente para aquela nota de empenho. Verifique o empenho e o orçamento antes de tentar novamente.
⚠️ Se algum lançamento apresentar erro, use o botão “Cancelar Documento Hábil”, corrija o problema nas abas anteriores (por exemplo, Classificar Itens ou Preparar Relatório) e repita o registro na aba Apropriar Despesa. Essa ação deve ser realizada com cautela, uma vez que cancela o DH criado no Siafi.
⚠️ Depois que o Documento Hábil é criado com sucesso (Situação “Criado”), a apropriação da despesa está concluída e sincronismo realizado com o Siafi.