2023
Publicado em
06/06/2022 11h35
Atualizado em
21/03/2024 15h39
1. Orçamento anual - 2023
| Ação | Título | Dotação Inicial | Dotação Suplementar | Dotação Cancelada e Remanejada | Dotação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 430.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000.000,00 |
| 125H | Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4572* | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 61.380,77 | 0,00 | 0,00 | 61.380,77 |
| 212B* | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| TOTAL | 430.199.380,77 | 0,00 | 0,00 | 430.199.380,77 |
*Dotação estimada com base no montante de recursos previstos mediante descentralização do crédito orçamentário por parte da unidade responsável pela ação.
1.1. Lei Orçamentária Anual (LOA) - 2023
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|---|---|
| Sem Emenda | ||||
| Outras despesas correntes / Investimentos | 125H | Construção do complexo integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA - Despesas diversas | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Outras despesas correntes / Investimento | 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 |
| Emenda 1 | ||||
| Outras despesas correntes | 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 1.629.209,00 | 1.629.209,00 |
| Emenda 2 | ||||
| Investimentos | 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 3.258.418,00 | 3.258.418,00 |
| Emenda 3 | ||||
| Investimentos | 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 1.384.049,00 | 1.384.049,00 |
| Emenda 4 | ||||
| Investimentos | 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 1.674.594,00 | 1.674.594,00 |
| TOTAL | 437.996.270,00 | 437.996.270,00 | ||
Nota: NOTA: *Ação 125H - parte do recurso consignado, inicialmente, como investimento será remanejado para custeio (outras despesas correntes) a fim de viabilizar a manutenção do terreno até a retomada da construção do Complexo Integrado do INCA // **Ação 8758 - a emenda parlamentar 202313100005 (Emenda 1) será remanejada para investimento considerando tratar-se de recursos para aquisição de equipamentos voltados à Incorporação Tecnológica (IT).
1.3. Outras Ações Orçamentárias - 2022
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Provisão Recebida | Provisão Concedida | Destaque Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Outras despesas correntes | 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de qualificação e requalificação | 187.148,09 | 12.800,000 | 0 |
| Outras despesas correntes | 212B | Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis | 263.293,99 | 0 | 0 |
| TOTAL | 450.442,08 | 12.800,00 | 0 |
2. Execução Orçamentária e Financeira - 2023
2.2. Despesas por Ação Orçamentária
Movimento acumulado até o mês de novembro 2023
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Provisão recebida | Despesas empenhadas (controle empenho) | Despesas liquidadas (controle empenho) | Despesas pagas (controle empenho) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 41.071.081,04 | 41.071.081,04 | 7.359.214,17 | 6.624.985,93 |
| Outras despesas correntes | 4572 | Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação | 187.148,09 | 174.348,09 | 157.670,09 | 157.670,09 |
| Outras despesas correntes | 125H | Construção do Complexo Integrado Instituto Nacional de Câncer - INCA | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.499,00 | 14.499,00 |
| Outras despesas correntes | 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA | 418.664.481,35 | 418.664.481,35 | 378.073.530,37 | 351.717.414,06 |
| Outras despesas correntes | 212B | Auxílio-funeral e natalidade de civis | 263.293,99 | 242.430,77 | 242.430,77 | 242.430,77 |
| TOTAL | 460.236.004,47 | 460.202.341,25 | 385.847.344,40 | 358.756.999,85 |
2.3. Detalhamento de Despesas - 2023
Movimento acumulado até o mês de novembro de 2023
| Grupo de natureza da despesa | Natureza da Despesa | Despesas empenhadas (controle empenho) | Despesas liquidadas (controle empenho) | Despesas pagas (controle empenho) |
|---|---|---|---|---|
| Investimentos | Servicos de tecnologia da informação e comunicacao - PJ | 247.179,10 | ||
| Investimentos | Equipamentos e materiais permanentes | 40.823.901,94 | 7.359.214,17 | 6.624.985,93 |
| Outras despesas correntes | Material de consumo | 157.528.592,48 | 133.903.405,29 | 129.447.201,30 |
| Outras despesas correntes | Outros benef. assist. do servidor e do militar | 242.430,77 | 242.430,77 | 242.430,77 |
| Outras despesas correntes | Diárias - Pessoal civil | 89.279,50 | 89.279,50 | 89.279,50 |
| Outras despesas correntes | Auxílio financeiro a estudantes | 19.035.354,35 | 19.030.254,35 | 19.030.254,35 |
| Outras despesas correntes | Passagens e despesas com locomoção | 2.517.270,99 | 2.308.829,63 | 2.302.719,50 |
| Outras despesas correntes | Serviços de consultoria | 317.433,26 | 290.776,13 | 290.776,13 |
| Outras despesas correntes | Outros serviços de terceiros - Pessoa Física | 218.356,59 | 202.069,32 | 202.069,32 |
| Outras despesas correntes | Locação de mão-de-obra | 124.873.294,50 | 119.015.158,79 | 107.913.655,90 |
| Outras despesas correntes | Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 89.858.759,38 | 82.488.909,98 | 72.345.125,06 |
| Outras despesas correntes | Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicacao - PJ | 20.038.556,21 | 16.561.051,62 | 15.912.537,24 |
| Outras despesas correntes | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.413,03 | 7.413,03 | 7.413,03 |
| Outras despesas correntes | Despesas de exercícios anteriores | 4.289.285,55 | 4.286.781,82 | 4.286.781,82 |
| Outras despesas correntes | Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (intra) | 100.000,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| Outras despesas correntes | Obrig. tribut. e contrib-op. intra-orçamentárias | 17.570,00 | 17.570,00 | 17.570,00 |
| TOTAL | 460.202.341,25 | 385.847.344,40 | 358.756.999,85 |