1. Orçamento anual - 2022
| Ação | Título | Dotação Inicial | Dotação Suplementar | Dotação Cancelada e Remanejada | Dotação Atualizada |
|---|
| 8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
424.713.738,00 |
0,00 |
0,00 |
424.713.738,00 |
| 125H |
Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 4572* |
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
53.890,68 |
| 212B* |
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
| TOTAL |
|
425.040.738,00 |
0,00 |
0,00 |
425.057.628,68 |
*Dotação estimada com base no montante de recursos previstos mediante descentralização do crédito orçamentário por parte da unidade responsável pela ação.
1.1. Lei Orçamentária Anual (LOA) - 2022
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|
| Sem Emenda |
| Outras despesas correntes |
125H |
Construção do complexo integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA - Despesas diversas |
50.000,00 |
50.000,00 |
| Outras despesas correntes |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
400.000.000,00 |
400.000.000,00 |
| Investimentos |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
| Emenda 1 |
| Outras despesas correntes |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
323.283,00 |
323.283,00 |
| Emenda 2 |
| Outras despesas correntes |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
239.010,00 |
239.010,00 |
| Investimentos |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
304.194,00 |
304.194,00 |
| Emenda 3 |
| Investimentos |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
539.002,00 |
539.002,00 |
| Emenda 4 |
| Investimentos |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
3.308.249,00 |
3.308.249,00 |
| TOTAL |
|
|
424.763.738,00 |
424.763.738,00 |
1.3. Outras Ações Orçamentárias - 2022
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Provisão Recebida | Provisão Concedida | Destaque Recebido |
|---|
| Outras despesas correntes |
20U9 |
Desenvolvimento gerencial da Administração Pública |
|
3.570,41 |
3.570,41 |
| Outras despesas correntes |
4572 |
Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de qualificação e requalificação |
111.416,18 |
|
|
| Outras despesas correntes |
212B |
Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis |
177.252,13 |
|
|
| TOTAL |
|
|
288.688,31 |
3.570,41 |
3.570,41 |
2. Execução Orçamentária e Financeira - 2022
2.2. Despesas por Ação Orçamentária
Movimento acumulado até o mês de dezembro de 2022
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Provisão recebida | Despesas empenhadas (controle empenho) | Despesas liquidadas (controle empenho) | Despesas pagas (controle empenho) |
|---|
| Outras despesas correntes |
0487 |
Concessão de bolsas de estudo no país |
|
87.713,38 |
|
|
| Investimentos |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
14.658.215,93 |
14.658.215,93 |
3.860.380,00 |
3.504.380,00 |
| Outras despesas correntes |
4572 |
Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação |
111.416,18 |
111.416,18 |
91.786,18 |
56.627,00 |
| Outras despesas correntes |
212B |
Auxílio-funeral e natalidade de civis |
177.252,13 |
177.252,13 |
177.252,13 |
177.252,13 |
| Outras despesas correntes |
125H |
Construção do complexo integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA |
13.775,00 |
13.775,00 |
13.775,00 |
13.775,00 |
| Outras despesas correntes |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
392.502.017,57 |
392.502.017,57 |
343.359.502,67 |
302.950.774,92 |
| TOTAL |
|
|
407.462.676,81 |
407.550.390,19 |
347.502.695,98 |
306.702.809,05 |
2.3. Detalhamento de Despesas - 2022
Movimento acumulado até o mês de dezembro de 2022
| Grupo de natureza da despesa | Natureza da Despesa | Despesas empenhadas (controle empenho) | Despesas liquidadas (controle empenho) | Despesas pagas (controle empenho) |
|---|
| Outras despesas correntes |
Auxilio financeiro a pesquisadores |
87.713,38 |
|
|
| Investimentos |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
356.000,00 |
356.000,00 |
|
| Investimentos |
Equipamentos e materiais permanentes |
14.302.215,93 |
3.504.380,00 |
3.504.380,00 |
| Outras despesas correntes |
Material de consumo |
145.774.654,11 |
117.775.415,94 |
98.791.568,51 |
| Outras despesas correntes |
Outros benef. assist. do servidor e do militar |
177.252,13 |
177.252,13 |
177.252,13 |
| Outras despesas correntes |
Diárias - Pessoal civil |
58.547,70 |
58.547,70 |
58.547,70 |
| Outras despesas correntes |
Auxílio financeiro a estudantes |
16.758.847,41 |
16.758.847,41 |
15.464.839,07 |
| Outras despesas correntes |
Passagens e despesas com locomoção |
1.712.796,78 |
1.569.113,89 |
1.309.336,19 |
| Outras despesas correntes |
Serviços de consultoria |
266.253,13 |
258.396,80 |
234.191,97 |
| Outras despesas correntes |
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física |
271.517,24 |
260.188,38 |
251.188,38 |
| Outras despesas correntes |
Locação de mão-de-obra |
121.145.125,86 |
110.763.046,11 |
101.057.268,45 |
| Outras despesas correntes |
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica |
91.683.400,43 |
82.715.511,34 |
73.029.684,17 |
| Outras despesas correntes |
Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicacao - PJ |
11.975.625,18 |
10.348.858,63 |
9.847.814,83 |
| Outras despesas correntes |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
5.779,08 |
5.779,08 |
5.779,08 |
| Outras despesas correntes |
Despesas de exercícios anteriores |
2.795.391,83 |
2.795.391,83 |
2.795.391,83 |
| Outras despesas correntes |
Indenizações e restituições |
400,00 |
400,00 |
|
| Outras despesas correntes |
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (intra) |
164.370,00 |
161.066,74 |
161.066,74 |
| Outras despesas correntes |
Obrig. tribut. e contrib-op. intra-orçamentárias |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| TOTAL |
|
407.550.390,19 |
347.502.695,98 |
306.702.809,05 |