1. Orçamento anual - 2020
| Ação | Título | Dotação Inicial | Dotação Suplementar | Dotação Cancelada e Remanejada | Dotação Atualizada |
|---|
| 8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
320.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
306.441.528,33 |
| 125H |
Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA |
5.104.204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8585* |
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade |
99.868.055,00 |
0,00 |
0,00 |
100.863.373,64 |
| 4572* |
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.148,65 |
| 212B* |
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
270.776,14 |
| TOTAL |
|
425.899.259,00 |
0,00 |
0,00 |
407.591.816,76 |
*Dotação estimada com base no montante de recursos previstos mediante descentralização do crédito orçamentário por parte da unidade responsável pela ação.
1.1. Lei Orçamentária Anual (LOA) - 2020
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|
| Outras despesas correntes |
125H |
Construção do complexo integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA - Despesas diversas |
50.000,00 |
50.000,00 |
| Outras despesas correntes |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
300.840.000,00 |
300.840.000,00 |
| Investimentos |
125H |
Construção do complexo integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA - Despesas diversas |
5.054.204,00 |
4.480.195,00 |
| Investimentos |
125H |
Emenda de bancada do Estado do Rio de Janeiro |
|
574.009,00 |
| Investimentos |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
19.960.000,00 |
19.960.000,00 |
| TOTAL |
|
|
325.904.204,00 |
325.904.204,00 |
1.2. Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP) - 2020
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Provisão Recebida |
|---|
| Outras despesas correntes |
8585 |
Atenção a saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - Despesas diversas |
52.324.381,27 |
| Outras despesas correntes |
8585 |
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC |
5.217.352,40 |
| TOTAL |
|
|
57.541.733,67 |
1.3. Outras Ações Orçamentárias - 2020
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Provisão Recebida |
|---|
| Outras despesas correntes |
212B |
Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis |
127.000,00 |
| TOTAL |
|
|
127.000,00 |
2. Execução Orçamentária e Financeira - 2020
2.2. Despesas por Ação Orçamentária
| Grupo de natureza da despesa | Ação | Título | Provisão recebida | Despesas empenhadas (controle empenho) | Despesas liquidadas (controle empenho) | Despesas pagas (controle empenho) |
|---|
| Investimentos |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
23.835.210,90 |
23.835.210,90 |
5.967.788,85 |
2.566.381,28 |
| Outras despesas correntes |
4572 |
Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação |
16.148,65 |
16.148,65 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| Outras despesas correntes |
8585 |
Atenção a saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - Despesas diversas |
89.697.900,19 |
89.697.900,19 |
87.436.211,09 |
86.815.236,34 |
| Outras despesas correntes |
8585 |
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC |
11.165.473,45 |
11.165.473,45 |
8.889.806,33 |
8.669.560,96 |
| Outras despesas correntes |
8758 |
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA |
282.606.317,43 |
282.606.317,43 |
223.138.541,97 |
197.516.975,51 |
| Outras despesas correntes |
212B |
Auxílio-funeral e natalidade de civis |
270.766,14 |
270.766,14 |
270.766,14 |
270.766,14 |
| TOTAL |
|
|
407.591.816,76 |
407.591.816,76 |
325.717.614,38 |
295.853.420,23 |
2.3. Detalhamento de Despesas - 2020
| Grupo de natureza da despesa | Natureza da Despesa | Despesas empenhadas (controle empenho) | Despesas liquidadas (controle empenho) | Despesas pagas (controle empenho) |
|---|
| Investimentos |
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
18.486,83 |
|
|
| Investimentos |
Equipamentos e material permanente |
23.816.724,07 |
5.967.788,85 |
2.566.381,28 |
| Outras despesas correntes |
Material de consumo |
156.771.132,26 |
115.776.944,85 |
100.660.096,09 |
| Outras despesas correntes |
Outros benef. assist. do servidor e do militar |
270.766,14 |
270.766,14 |
270.766,14 |
| Outras despesas correntes |
Diárias - Pessoal civil |
4.220,68 |
4.220,68 |
4.220,68 |
| Outras despesas correntes |
Auxílio financeiro a estudantes |
13.922.390,98 |
13.922.390,98 |
13.922.390,98 |
| Outras despesas correntes |
Passagens e despesas com locomoção |
1.657.565,47 |
1.402.514,41 |
1.287.665,94 |
| Outras despesas correntes |
Serviços de consultoria |
25.909,72 |
25.909,72 |
|
| Outras despesas correntes |
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física |
237.929,91 |
229.109,21 |
201.401,91 |
| Outras despesas correntes |
Locação de mão-de-obra |
105.960.664,41 |
98.161.609,60 |
92.802.108,11 |
| Outras despesas correntes |
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica |
85.808.209,82 |
73.060.592,16 |
68.698.213,66 |
| Outras despesas correntes |
Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicacao - PJ |
16.244.047,14 |
14.170.122,05 |
12.714.529,71 |
| Outras despesas correntes |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
5.215,44 |
5.215,44 |
5.215,44 |
| Outras despesas correntes |
Despesas de exercícios anteriores |
2.521.817,89 |
2.510.607,44 |
2.510.607,44 |
| Outras despesas correntes |
Indenizações e Restituições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas correntes |
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (intra) |
294.000,00 |
177.086,85 |
177.086,85 |
| Outras despesas correntes |
Despesas de exercícios anteriores |
32.736,00 |
32.736,00 |
32.736,00 |
| TOTAL |
|
407.591.816,76 |
325.717.614,38 |
295.853.420,23 |