Eixo 4 - Estratégias de Monitoramento
As estratégias de monitoramento contínuo objetivam acompanhar as ações previstas neste Plano de Integridade e aprovadas pela Alta Administração, com vistas a avaliar os resultados alcançados pelo Programa. No escopo do monitoramento contínuo, incluem-se as medidas de tratamento dos riscos à integridade, as iniciativas de capacitação de líderes e colaboradores, as medidas de fortalecimento das instâncias relacionadas ao tema e os meios de comunicação e reporte utilizados pelo Programa.
O quadro 7 mostra as ações de monitoramento do Programa de Integridade da CGU.
Quadro 7 - Ações de monitoramento do Programa de Integridade da CGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÇÕES | RESPONSÁVEIS | PRAZO | SITUAÇÃO | NOVO PRAZO | AÇÕES REALIZADAS |
Avaliação sobre a execução das medidas de integridade | Responsáveis pelos processos organizacionais Unidades responsáveis / corresponsáveis pelas medidas de tratamento Instâncias de Integridade Núcleo de Gestão de Riscos | Trimestralmente | Atividade Contínua | Não se aplica | Ações em andamento no Núcleo de Gestão de Riscos. |
Aplicação e consolidação de questionário de avaliação à integridade | Núcleo de Gestão de Riscos / Assessoria de Comunicação | Abril de 2018 a março de 2019 | Concluída | Não se aplica | O questionário de experiência e percepção foi aplicado junto aos colaboradores no período de 1º a 26 de abril de 2019, tendo participado 1.304 colaboradores de um universo de 2.174. O índice de respondentes foi de 60%. |
Avaliação Anual do Programa de Integridade da CGU | Núcleo de Gestão de Riscos | Janeiro de 2019 | Em andamento | Novembro de 2019 | Em fase de aprovação pela CGI. |
Elaboração e aprovação de nova versão do Plano de Integridade da CGU | Núcleo de Gestão de Riscos / Comitê Gerencial / Comitê de Gestão Interna | Abril de 2019 | Em andamento | Fevereiro de 2020 | Previsto para fevereiro de 2020. |
A Matriz de Comunicação do Programa de Integridade da CGU é apresentada no Quadro 8.
Quadro 8 - Matriz de Comunicação do Programa de Integridade da CGU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | OBJETIVO | MEIO | FREQUÊNCIA | PARTICIPANTE | RESPONSÁVEL | PRODUTO |
| Avaliação sobre a execução das medidas de integridade | Avaliar a eficácia das medidas de integridade definidas durante os processos de gerenciamento de riscos à integridade ou definidas no âmbito das Instâncias de integridade | - SEI - Reunião Presencial | Trim | - Responsáveis pelos processos organizacionais - Unidades responsáveis/corresponsáveis pelas medidas de tratamento - Instâncias de Integridade - NGRI/CGRI/CGI | NGRI | Boletim |
| Avaliação anual do Programa de Integridade da CGU | Avaliar o andamento do Programa de Integridade da CGU na visão de seus colaboradores e das Instâncias | Questionários em Processos SEI -Questionários disponíveis na IntraCGU -Reunião Presencial | Anual | Colaboradores da CGU Agentes/Instâncias de Integridade CGRI CGI | NGRI | Relatório |
| Divulgação de eventos de capacitação no âmbito do Programa de Integridade | Divulgar as ações de capacitação promovidas no âmbito do Programa de Integridade | Banner IntraCGU | A cada evento | Colaboradores da CGU Ascom NGRI | Instâncias de Integridade | Atualização do Plano de Capacitação do Programa de Integridade |
| Divulgação sobre o Programa de Integridade da CGU | Comunicar aos colaboradores da CGU as diretrizes e a execução das medidas previstas no Programa de Integridade | Evento | Semestral | Colaboradores da CGU Ascom Agentes/Instâncias de Integridade | NGRI | Colaboradores da CGU capacitados |
| Divulgação externa do Programa de Integridade da CGU | Publicar, na Página da CGU da Internet, o Plano de Integridade, suas atualizações e demais notícias relacionadas a medidas de integridade adotadas pela CGU | Página da CGU na Internet | Plano de Integridade (a cada revisão) Notícias (sempre que necessário) | Ascom | NGRI | Atualização da seção de integridade na Página da CGU na Internet |
| Divulgação interna do Programa de Integridade da CGU | Publicar, na IntraCGU, a evolução do Programa de Integridade | IntraCGU | Sempre que necessário | Ascom | NGRI | Atualização da seção de Integridade na IntraCGU |