Universo de Auditoria da CAPES

Publicado em 21/01/2021 10h48 Atualizado em 02/12/2021 17h06

O universo de auditoria é um levantamento de todos os objetos passíveis de realização de auditoria na CAPES. Por meio desse levantamento é possível estabelecer uma metodologia para priorizar os objetos a serem auditados anualmente, com base em riscos, de forma a agregar maior valor à gestão.

Nesta página, a Auditoria Interna (AUD) da CAPES disponibiliza, anualmente, o mapeamento do universo de auditoria, a metodologia de priorização dos objetos e a lista dos objetos auditáveis com o ranking das notas atribuídas após aplicação da metodologia.

Documentos referentes ao ano 2022

Documentos
30/11/2021	Metodologia de priorização dos objetos de auditoria, formato, pdf, 655kb
30/11/2021	Ranking geral dos objetos de auditoria, formato, pdf, 462kb
30/11/2021	Ranking dos objetos finalísticos, formato, pdf, 358kb
30/11/2021	Ranking dos objetos de governança, formato, pdf, 343kb
30/11/2021	Ranking dos objetos de suporte, formato, pdf, 332kb
21/01/2021	Mapeamento do Universo de Auditoria da CAPES, formato, pdf, 1gb

Documentos referentes ao ano 2021

Documentos
29/07/2021	Lista de objetos auditáveis (com notas de priorização), formato, pdf, 468kb
29/07/2021	Ranking de programas e projetos, formato, pdf, 258kb
29/07/2021	Ranking de processos e projetos estratégicos, formato, pdf, 255kb
29/07/2021	Ranking de prêmios, contratos, auxílios e sistema, formato, pdf, 148kb
21/01/2021	Metodologia de priorização dos objetos de auditoria, formato, pdf, 736kb