Comissão de Controle Interno publica Caderno de Riscos e comemora avanços

Orientar os gestores, estruturar normas internas de acordo com a legislação vigente e minimizar os riscos de gestão são objetivos da Comissão de Controle Interno (CCI) do HU-UFJF/EBSERH. Criado em 2017, o grupo atua na promoção da boa prática de governança administrativa, e celebra mais um avanço: a publicação do Caderno de Riscos da instituição.

“Trata-se de um repositório virtual, acessível pela intranet do hospital, para que a comunidade interna possa visualizar os mapas de riscos de todas as áreas”, explica o chefe da Divisão Administrativa Financeira e membro da CCI, Bruno Azevedo Gomes Freitas. A inovação foi desenvolvida em parceria com o Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI).

Bruno acrescenta que, além dos Mapas de Riscos publicados, é possível acessar na plataforma o Modelo de Gestão de Riscos (MGR) do hospital, assim como tutoriais e documentos da Comissão. “O Caderno contempla, ainda, notícias e datas de capacitações no tema que serão ministradas pela CCI”, exalta. O grupo oferecerá cursos periodicamente, e as novas datas serão divulgadas no segundo semestre de 2019.

Atuação da Comissão de Controle Interno

Conforme o auditor-chefe do HU-UFJF, Marco Aurélio Ferreira da Cunha (foto, à direita), o trabalho da Comissão envolve a identificação de todas as situações que possam representar riscos operacionais, legais, de imagem ou financeiros no hospital. Desde que foi implementada, a CCI, em parceria com a Comissão de Governança de Processos, realizou diversos trabalhos de mapeamento de processos e estabelecimento de controles. “É uma comissão interdisciplinar que possui a responsabilidade de atuar junto aos gestores, identificando os riscos de cada área”, define.

Para o superintendente do HU-UFJF, Dimas Araújo (foto, à esquerda), a atuação do grupo é essencial, já que tem como objetivos o planejamento e a prevenção nas práticas de governança. “A atuação dá maior segurança aos gestores no desenvolvimento dos projetos da instituição”, acrescenta.

Segundo a gerente administrativa do HU-UFJF, Ludmilla Gonçalves, o trabalho da CCI beneficia toda a gestão do hospital: “A comissão conseguiu, por meio de um Modelo de Gestão de Riscos, sintetizar, de forma prática, a assessoria aos gestores, com vistas a desenvolver uma cultura de gerenciamento de risco e controle interno”. A gerente pontua, ainda, que os responsáveis têm trabalhado “no intuito de formalizar, implementar e aperfeiçoar instrumentos de controle em todos os níveis e áreas da organização, agregando valor para o atingimento de objetivos institucionais”.

O chefe do Setor de Avaliação e Controladoria e presidente da Comissão, Gleiber Lúcio de Carvalho, reitera que o trabalho de gestão, identificação e análise dos riscos internos contribui para que metas e objetivos sejam cumpridos pelas diversas áreas do hospital. “A partir dessa análise, é possível aos gestores elaborarem planos de ação preventivos, que reforçam ou criam controles internos para que esse risco não venha se concretizar”.

Modelo de Gestão de Riscos e Capacitações

O Modelo de Gestão de Riscos do HU-UFJF/EBSERH apresenta todo o mapeamento realizado pela comissão. O documento define os objetivos, os papéis e as responsabilidades de cada um e, a partir disso, os gestores são acionados para que atuem no próprio setor, com a elaboração de mapas de riscos específicos.

Para isso, além de subsidiar os gestores da instituição, a Comissão de Controle Interno tem o objetivo de capacitar as equipes do HU-UFJF. Assim, todos os colaboradores terão acesso aos conceitos e informações essenciais, orientação de preenchimento e publicação do próprio mapa de riscos (englobando identificação de riscos, análise de impacto e probabilidade, elaboração de planos de ação preventivo e contingencial).

“A CCI espera que, a partir dos treinamentos e elaboração dos mapas de riscos, gestores e equipes tornem-se mais conscientes dos riscos envolvidos nas atividades que conduzem”, reforça o chefe da Divisão Administrativa Financeira (DAF) e membro da CCI, Bruno Azevedo Gomes Freitas.

Perspectivas futuras

Do ponto de vista financeiro, a expectativa é a obtenção de economias significativas: “Estima-se que haverá economias, uma vez que a gestão de risco apoiará as dimensões de evitar retrabalho e prevenir acontecimentos indesejáveis para o atingimento da missão institucional”, assegura Bruno.

O chefe do Setor de Avaliação e Controladoria (SAC), Gleiber Lúcio de Carvalho, sublinha que as medidas também devem contribuir para a governança corporativa. “A CCI se mostra aliada a iniciativas como a gestão por processos, o que contribui para o cumprimento de dispositivos legais e solicitações de órgãos de controle”, finaliza.

Membros da CCI

A Comissão de Controle Interno é composta por seis membros das três áreas do HU-UFJF (Assistência, Administrativa e Ensino e Pesquisa). Atualmente participam das reuniões da CCI:

- Gleiber Carvalho, presidente, chefe do Setor de Avaliação e Controladoria (SAC);

- Bruno Freitas, membro, chefe da Divisão Administrativa Financeira (DAF);

- Bruno Vieira, membro, chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT);

- Marcelo Alvim Jorge, membro, chefe da Unidade de E-Saúde (USAU);

- Luciana Mauler, membro, analista administrativo em economia da Unidade de Contabilidade de Custos (UCC);

- Renata Araújo, membro, enfermeira do Setor de Hotelaria Hospitalar (SHH).

Bolsista: Leandro Carneiro.