Cadeia de Valor

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 Macroprocessos Institucionais

Macroprocessos Institucionais são aqueles cujas atividades estão relacionadas à governança, liderança e gestão estratégica, fundamentais para moldar a direção, a cultura organizacional e assegurar que todos os esforços estejam alinhados com os objetivos e metas de longo prazo da Companhia. Abaixo, os macroprocessos institucionais da Companhia são detalhados.

1. Auditoria: Abrange processos e atividades de avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em riscos, com o propósito de auxiliar a CBTU a fortalecer a eficácia dos seus controles e alcançar seus objetivos. Contribui para a melhoria dos processos, agregando valor à gestão e assegurando a conformidade com as leis e regulamentos. Seu objetivo é identificar áreas de melhoria, garantir a precisão das informações financeiras e operacionais e fortalecer a governança corporativa. Portanto, engloba processos de planejamento e priorização de áreas e processos a serem auditados, trabalho de campo e execução da auditoria, relatoria de achados, monitoramento das recomendações, consolidação dos resultados, reporte de status às partes interessadas, colaboração com órgãos reguladores e avaliação da auditoria independente.
   
   
2. Ouvidoria: Abrange processos e atividades relacionados à Ouvidoria e Acesso à Informação, incluindo o recebimento de denúncias, reclamações, solicitações de providências, sugestões, elogios, demandas de desburocratização e pedidos de acesso à informação. Portanto, engloba processos que estabelecem canal de comunicação com empregados, usuários e a sociedade em geral, visando promover a melhoria contínua dos serviços, garantindo um ambiente de escuta ativa e resposta adequada às demandas e sugestões das partes interessadas.
   
   
3. Corregedoria: Abrange processos e atividades voltados para a manutenção da integridade, ética e disciplina na CBTU. Seu objetivo é garantir a aderência às normas e políticas internas e prevenir e apurar irregularidades e desvios de conduta, cometidos tanto pelos empregados da Companhia, como por entes privados. Portanto, engloba processos de apuração de denúncias, avaliação de condutas, instauração de procedimentos investigativos, sindicâncias, realização de correições, julgamento, aplicação de sanções e análise de recursos, promovendo a transparência na relação público-privada.
   
   
4. Ética e Integridade: Abrange um conjunto de atividades voltadas para a promoção de uma cultura ética e de integridade na CBTU, orientando comportamentos e decisões. Seu objetivo é garantir que as ações e decisões da Companhia estejam em conformidade com os padrões éticos. Portanto, engloba processos relacionados ao recebimento e à apuração de denúncias, bem como à realização de acordos de conduta, promovendo a confiança e o respeito entre os empregados e partes interessadas.
   
   
5. Governança Corporativa: Abrange processos relacionados à gestão corporativa e apoio aos órgãos colegiados da Companhia, por meio de um conjunto de atividades relacionadas à elaboração do relatório de administração, à carta anual, ao desenvolvimento do plano de negócio, ao suporte às reuniões de colegiados e à Assembleia Geral, além da gestão de avaliações de governança e gestão pública. Portanto, engloba processos cujo objetivo é fortalecer a estrutura organizacional da CBTU, assegurando responsabilidade e transparência na gestão e garantindo o alinhamento com os interesses das partes interessadas.
   
   
6. Comunicação Institucional: Abrange processos e atividades de gestão da imagem e comunicação da CBTU com seus diversos públicos. Seu objetivo é garantir uma comunicação eficaz e estratégica da Companhia, fortalecendo a imagem institucional e promovendo o diálogo, a transparência e o engajamento com os empregados, os usuários e as partes interessadas. Portanto, engloba processos de comunicação interna, publicidade institucional, realização de eventos, relações públicas e gestão de crises.
   
   
7. Gestão de Riscos e Controles: Abrange processos e atividades de implementação da gestão de riscos e controles internos. Seu objetivo é identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos que possam afetar os objetivos da CBTU, apoiando a tomada de decisão para aumentar a eficiência operacional e a resiliência organizacional. Portanto, engloba as atividades de identificação, análise e avaliação de riscos, bem como o monitoramento das ações de tratamento e controles internos.
   
   

 Macroprocessos Finalísticos

Macroprocessos Finalísticos são aqueles que estão diretamente ligados à entrega dos serviços principais da Companhia, como a operação dos trens urbanos e a manutenção da infraestrutura ferroviária. Esses processos colaboram para a realização da missão da Companhia em prover soluções de mobilidade urbana por meio do transporte de pessoas sobre trilhos, ou seja, se relacionam com a razão de ser ou com a essência do funcionamento da organização.  Abaixo, os macroprocessos finalísticos da Companhia são detalhados.

1. Operação Metroferroviária: Abrange processos e atividades relacionadas à execução das operações metroferroviárias. Seu objetivo é proporcionar um serviço confiável e seguro para os usuários, garantindo a regularidade, pontualidade, segurança e eficiência das operações diárias. Portanto, engloba processos de gestão de frotas, bilhetagem, horários, segurança, operação de trens, controle de tráfego e atendimento ao usuário.
   
   
2. Negócios não Operacionais: Abrange processos e atividades de gestão das fontes de renda não diretamente relacionadas às operações principais da CBTU. Seu objetivo é maximizar e gerenciar as receitas provenientes de empreendimentos com parceiros, locação de espaços, aluguéis, publicidade e outras parcerias, contribuindo para a diversificação e equilíbrio financeiro da Companhia. Portanto, engloba processos de exploração e concessão de uso, por meio da gestão de parcerias, locação de espaços, aluguéis, publicidade e empreendimentos comerciais.
   
   
3. Manutenção da Infraestrutura: Abrange processos e atividades de programação e execução da manutenção preventiva e corretiva dos materiais rodantes, sistemas, instalações operacionais e civis e vias permanentes da Companhia. Seu objetivo é assegurar que a infraestrutura e equipamentos estejam sempre em condições de operação, prolongando sua vida útil e garantindo a segurança e confiabilidade. Portanto, engloba processos de manutenção de trens, infraestrutura ferroviária, sistemas elétricos e mecânicos, vias permanentes, instalações civis, controle de qualidade, inspeções regulares e reparos corretivos.
   
   
4. Fomento de Mobilidade Urbana: Abrange processos voltados à promoção do desenvolvimento da mobilidade urbana e ao crescimento do modal ferroviário. Isso inclui a realização de serviços de consultoria, a elaboração de estudos e notas técnicas, o acompanhamento da implantação de projetos externos, bem como o apoio ao fomento de políticas de mobilidade e desenvolvimento urbano.
   
   

 Macroprocessos de Apoio

Macroprocessos de Apoio são aqueles que fornecem suporte a processos finalísticos e institucionais, bem como a outros processos de apoio. Embora não estejam diretamente ligados à entrega do serviço final, são fundamentais para o suporte à estrutura organizacional e operação da CBTU, oferecendo apoio necessário para que as operações principais ocorram de forma eficaz e eficiente. Abaixo, os macroprocessos de apoio da Companhia são detalhados.

1. Gestão de TIC: Abrange processos e atividades de planejamento e gestão das tecnologias e sistemas de informação e comunicação que suportam as operações da CBTU. Seu objetivo é garantir a segurança, inovação e eficiência da infraestrutura tecnológica e o atendimento aos usuários, promovendo o uso eficaz da tecnologia na Companhia. Portanto, engloba processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, gestão de infraestrutura e contratos de TI, segurança da informação e suporte técnico.
   
   
2. Gestão Financeira: Abrange processos e atividades de administração dos recursos financeiros da CBTU, incluindo planejamento, gestão de receitas e despesas, e interação com órgãos competentes para solicitação de recursos do Tesouro e autorização de utilização de recursos próprios e suplementares. Seu objetivo é garantir a saúde financeira da Companhia, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma estratégica e responsável, ou seja, conforme planejado e aprovado. Portanto, engloba processos de gestão de recursos financeiros, controle de receitas, despesas e pagamentos, análise financeira e preparação e divulgação de relatórios financeiros.
   
   
3. Gestão de Pessoas: Abrange processos e atividades relacionadas à gestão de pessoas, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e bem-estar dos empregados. Seu objetivo é atrair, desenvolver, reter e motivar talentos, promovendo um ambiente de trabalho positivo e produtivo para alcançar os objetivos organizacionais. Portanto, engloba processos relacionados ao planejamento e gestão do quadro funcional , capacitação, gestão de desempenho, administração de benefícios, cargos e salários, segurança do trabalho, relações trabalhistas, bem-estar e saúde ocupacional.
   
   
4. Gestão Patrimonial: Abrange processos e atividades de gestão dos bens patrimoniais da CBTU, assegurando sua conservação e otimização do uso. Seu objetivo é garantir a correta utilização e preservação dos ativos da Companhia, maximizando seu valor e contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais. Portanto, engloba processos de registro e inventário de bens, manutenção de ativos, avaliação de depreciação,  descarte e alienação de ativos.
   
   
5. Compras e Licitação: Abrange processos e atividades relacionadas à aquisição de bens e serviços através de processos transparentes e competitivos. Seu objetivo é garantir a aquisição eficiente e econômica de recursos necessários para as operações da CBTU, promovendo a igualdade de oportunidades entre os fornecedores e respeitando a legislação vigente. Portanto, engloba processos de planejamento de compras, elaboração de estudos técnicos, editais, análise de propostas, realização de processos licitatórios, contratação de fornecedores e controle de recebimento de materiais e cumprimento de serviços.
   
   
6. Gestão de Contratos: Abrange processos e atividades de gestão do ciclo de vida dos contrato. Seu objetivo é garantir que todos os acordos contratuais sejam cumpridos e ofereçam o melhor valor para a CBTU, assegurando conformidade e otimização dos recursos. Portanto, engloba processos de cadastro, medição, monitoramento e controle de contratos, revisão, encerramento e gestão de garantias.
   
   
7. Projetos Estratégicos: Abrange processos e atividades de estudo, planejamento, execução e gerenciamento de projetos para modernizar e expandir as operações e serviços da CBTU. Seu objetivo é garantir a realização de projetos estratégicos que impulsionem o crescimento e a melhoria contínua da Companhia. Portanto, engloba processos de identificação, estudo analítico, estruturação de projetos, gestão de cronograma, alocação de recursos, monitoramento de progresso e avaliação de resultados.
   
   
8. Operações Contábeis: Abrange processos e atividades de garantia da precisão dos registros de todas as transações financeiras e transparência nos relatórios contábeis. Seu objetivo é fornecer informações precisas e confiáveis para apoiar as decisões estratégicas da CBTU e garantir conformidade com os padrões contábeis e normas fiscais, assegurando a regularidade da Companhia. Portanto, engloba processos de registro contábil, manutenção de plano de contas, gestão de custos, elaboração de demonstrações contábeis, análise das informações e realização de notas explicativas e cumprimento de obrigações legais e fiscais.
   
   
9. Gestão Orçamentária: Abrange processos e atividades de planejamento, controle e acompanhamento orçamentário, alinhando os recursos com as metas estratégicas da Companhia. Seu objetivo é assegurar que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e alinhados com os objetivos, garantindo o máximo retorno para a sociedade. Portanto, engloba processos de elaboração de proposta orçamentária e plano de ação, alocação de recursos, acompanhamento de execução, revisão orçamentária e análise de desempenho.
   1. Gestão de Serviços Jurídicos: Abrange processos e atividades relacionadas às questões legais da CBTU, apoiando a gestão em projetos e operações.  Seu objetivo é garantir a conformidade legal da Companhia, representando-a judicialmente e assegurando que as ações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Portanto, engloba processos de gestão de serviços jurídicos, acompanhamento de processos e sentenças, elaboração de pareceres e notas técnicas, acompanhamento de diligências e audiências, análise de conformidade legal, elaboração e revisão de contratos, levantamento e controle de despesas judiciais e depósitos recursais, gestão de pensões por acidente ferroviário, acompanhamento do contencioso e assessoramento em questões legais.
      
      
10. Gestão Documental e Processos: Abrange processos e atividades de gestão de documentos, dos instrumentos normativos e fluxos de trabalho integrados com a visão de processos. Seu objetivo é gerenciar o acervo documental e otimizar o fluxo de informações, bem como o dos processos, garantindo a padronização e eficiência na gestão e disponibilidade das informações. Portanto, engloba processos de mapeamento e monitoramento dos processos de negócio, padronização de procedimentos, elaboração de artefatos, gestão de arquivos, controle de acesso a documentos  e manutenção de integridade e disponibilidade de informações.
    1. Conservação e Serviços de Apoio: Abrange processos e atividades de apoio administrativo, controle de demandas e gestão de frotas, serviços e instalações. Seu objetivo é garantir o suporte eficiente para as operações diárias da CBTU, facilitando a manutenção das atividades operacionais e administrativas, bem como assegurando o cumprimento e a resolução de assuntos de interesse da Companhia. Portanto, engloba processos de manutenção de instalações, gestão de veículos, suporte e controle administrativo e gestão contratual de serviços auxiliares como copa, motoristas, secretariado e energia, centralizando e otimizando as funções de apoio.
       
       
11. Gestão Ambiental e Sustentabilidade: Abrange processos e atividades de gestão das práticas ambientais, focando na sustentação legal, minimização de impactos e conformidade com regulamentações. Seu objetivo é promover a adoção de práticas sustentáveis e a redução do impacto ambiental das operações da CBTU, garantindo o cumprimento das leis e regulamentos ambientais. Portanto, engloba processos de gestão de resíduos, monitoramento de emissões, obtenção de licenças ambientais, avaliação de impacto ambiental e programas de sustentabilidade.