Práticas de Gestão de Riscos e Controles Internos
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETO
1. DADOS DO PROJETO
Projeto: | Implantar práticas de gestão de riscos e controles internos | ||
Responsável: | DIR3 | ||
Data início Projeto: | Não iniciado | Data Prevista fim do Projeto: | Dezembro de 2020 |
Período de Avaliação: | 2019 |
2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (refere-se ao projeto todo)
Legenda
3. ENTREGAS PREVISTAS ANO 2019
Principais Marcos (entre os relacionados na EAP) | Data de entrega prevista | Data de entrega real | % execução |
Realização de estudos preliminares e benchmarking | Junho de 2020 | ||
Reavaliação da atual Política de Gestão de Riscos da Susep | Julho de 2019 | Dezembro de 2019 | 100% |
Definição do escopo e das premissas | Maio de 2020 | ||
Definição do Modelode gerenciamento de riscos a ser adotado e da ferramenta de apoio ao processo | Junho de 2020 | ||
Desenvolvimento de programas de treinamento e workshops para sensibilização dos servidores da susep | Dezembro de 2020 | ||
Aplicação do modelo proposto, por meio da execução de piloto | Dezembro de 2020 |